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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-22 15:11

你好借管理費用辦公費,應交稅費待認證進項稅額,貸庫存現金等

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 15:14

如果報銷當月就認證了,留抵,分錄怎么做

maize老師 解答

2021-06-22 15:23

借進項稅額,貸庫存現金,這個對應這個借轉出未交增值稅,貸進項稅額

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 15:24

最后一句不懂

maize老師 解答

2021-06-22 15:27

你好看這個增值稅結轉分錄,這個是結轉進項稅額,結轉之后進項稅額期末數為0 

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:07

這種打的發票可以進項稅額抵扣嗎
你好不可以抵扣的,上面就沒有備注個人名字,身份證號。
這種可以嗎
你好,這種可以抵扣增值稅的。
上面那個不可以抵扣進項,但是金額作為交通費可以稅前扣除吧!
是的,可以做企業所得稅抵扣的。
這種免稅的豈不是沒有進項稅額抵扣了?
是 免費的不可以抵扣的。
可以抵扣的那個,等下次我一起填入附表,打印個匯總表格可以作為原始憑證嗎
就像這樣表格,因為打的發票我已經在之前錄入憑證時用掉了
你好,可以的,可以的,可以的。
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額和應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,有什么區別,感覺可以通用啊

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:07

發錯了,忽略這條信息

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:08

應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額和應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額有什么區別,感覺一樣的啊

maize老師 解答

2021-06-22 16:17

你好這個沒有認證做待認證,認證還不能抵扣就待抵扣,這個只有輔導期 才可以使用這個待抵扣進項稅額 和轉回小規模納稅人才可以使用這個

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:24

那我的高鐵票,以后是填寫附表抵扣,我應該寫應交稅費應交增值稅,待抵扣還是待認證呢

maize老師 解答

2021-06-22 16:35

待認證進項稅額,只有輔導期 才可以使用這個待抵扣進項稅額 和轉回小規模納稅人才可以使用這個

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:39

什么叫做輔導期

maize老師 解答

2021-06-22 16:41

就是所屬期5月認證發票,這個到所屬期6月才可以去抵扣

糊涂的御姐 追問

2021-06-22 16:42

能舉個例子嗎,就是5月認證,6月份才可以抵扣的

maize老師 解答

2021-06-22 16:49

所屬期5月認證發票,這個到所屬期6月才可以去抵扣 這個就是例子

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相關問題討論
你好借管理費用辦公費,應交稅費待認證進項稅額,貸庫存現金等
2021-06-22 15:11:22
你好! 這題是要求計算(銷項稅額)
2020-03-14 18:15:48
你好,如果是一般納稅人,購買辦公用品取得了專用發票,進項稅額是可以抵扣的?
2022-02-19 18:43:40
您好 公司外購貨物用于集體福利,不再產生收益 增值稅鏈條斷了 公司購買的辦公用品,生產經營用的 經營的收入要繳納增值稅 增值稅鏈條還在繼續
2022-04-22 10:16:41
你好同學,可以入待認證進項稅額,以后正常生產經營有收入確認銷項時抵扣
2023-04-07 14:59:01
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