董會云 追問

2021-06-18 08:49

沒有做，準備這個月處理

董會云 追問

2021-06-18 08:50

不要求每月結算

郭老師 解答

2021-06-18 08:50

借銀行存款貸其他業務收入應交稅費應交增值稅。

董會云 追問

2021-06-18 08:54

這樣就可以嗎

董會云 追問

2021-06-18 08:54

后面需要附什么，主要是收取的計量服務費

郭老師 解答

2021-06-18 08:57

發票銀行回單，其他的看你們自己有就附上，沒有的不用。

董會云 追問

2021-06-18 08:58

還有前面兩個月有做暫估入庫的，這個月也結算了，如何處理呢

郭老師 解答

2021-06-18 09:00

之前分錄是怎么做的？暫估入庫結轉了成本嗎？

董會云 追問

2021-06-18 09:12

結轉了，暫估了兩個月的

董會云 追問

2021-06-18 09:12

本月收到發票

郭老師 解答

2021-06-18 09:13

借應付貸庫存商品借主營業務成本負數，貸庫存商品負數，然后做發票的，借庫存商品貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品。

董會云 追問

2021-06-18 09:16

就是把暫估入庫和結轉成本做個沖減？

郭老師 解答

2021-06-18 09:18

是的
然后做一個發票的

董會云 追問

2021-06-18 09:26

必須在月初做沖減嗎

郭老師 解答

2021-06-18 09:27

你好，這個沒有強制要求，收到發票沖減就可以。

董會云 追問

2021-06-18 09:53

那我4月份的暫估，6月沖減可以嗎

郭老師 解答

2021-06-18 09:55

你好
可以的
可以的