春暖花開 追問

2021-06-11 16:32

是的 不在存貨里面，關鍵是我不知道如何才能把合同成本的金額進入存貨里

郭老師 解答

2021-06-11 16:34

有工程結算嗎？如果沒有工程結算的話，工程施工借方余額合計都填寫在囤貨。

春暖花開 追問

2021-06-11 16:37

沒有工程結算 我用的是金蝶標準版軟件，資產負債表是自動計算的

郭老師 解答

2021-06-11 16:38

你找軟件售后，給你設置一下公式，你這個工程師公示自己增加的嗎？

春暖花開 追問

2021-06-11 16:39

我是不想搞得那么麻煩，我錄分錄時做到工程施工--合同成本，月末直接結轉至主營業務成本的，但是這月是沒有開工程票，所以我沒有結轉陳本

郭老師 解答

2021-06-11 16:41

轉不了成本的，
沒有收入，你有成本，這種不合理。

春暖花開 追問

2021-06-11 17:00

還有一種情況是，上月開的工程票，只有收入沒有成本，因為是下月收到的工程款，才給項目負責人撥成本款，這種情況我要如何做賬呢？

春暖花開 追問

2021-06-11 17:15

老師 請忙完回復我

郭老師 解答

2021-06-11 17:37

只有收入沒有成本的時候，你可以暫估一個借工程施工貸應付賬款，借主營業務成本貸工程施工。

郭老師 解答

2021-06-11 17:37

他一個月發票到了，你再紅沖這個工程施工，然后再結轉成本，紅蟲結轉的成本。

春暖花開 追問

2021-06-11 17:40

哦 好的 謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-11 17:40

不用客氣，工作愉快。