整齊的香菇 追問

2020-01-17 15:57

我想問因為1月份的沒有1到6月份差的數(shù)據(jù)是一樣的，往后幾個月差的數(shù)都不一樣了，應該怎么修改呢

bamboo老師 解答

2020-01-17 15:59

那您是每個月都有錯誤么 后面月份

整齊的香菇 追問

2020-01-17 15:59

對每個月的資產(chǎn)負債表都不平

bamboo老師 解答

2020-01-17 16:00

那每個月都要查賬 什么原因引起的 然后調(diào)整分錄 把報表做平

整齊的香菇 追問

2020-01-17 16:01

是有的成本漏結轉了

整齊的香菇 追問

2020-01-17 16:01

1月份的漏結轉了

bamboo老師 解答

2020-01-17 16:01

那您把成本補結轉 看資產(chǎn)負債表能平么

整齊的香菇 追問

2020-01-17 16:02

1月份的漏結轉了補結轉的話補在幾月份

bamboo老師 解答

2020-01-17 16:03

您前面月份都已經(jīng)結賬了么 12月的也結賬了么

整齊的香菇 追問

2020-01-17 16:04

都已經(jīng)結賬了

bamboo老師 解答

2020-01-17 16:05

那您已經(jīng)結轉下年了么？如果已經(jīng)結轉下年 就在下年補分錄
如果沒有的話 可以把12月份反結賬 然后在12月份調(diào)整  最后要去稅務大廳更正申報表

整齊的香菇 追問

2020-01-17 16:07

12月份的差額和1月份的差額都不一樣，補提下年的話申報表需要改正嗎

bamboo老師 解答

2020-01-17 16:10

如果在下年的話 不去更正申報表 匯算清繳的時候調(diào)整就好了

整齊的香菇 追問

2020-01-17 16:11

好的

bamboo老師 解答

2020-01-17 16:11

嗯呢 歡迎有疑問繼續(xù)提問

整齊的香菇 追問

2020-01-17 17:55

我們建筑施工公司也是這樣吧

bamboo老師 解答

2020-01-17 17:56

建筑施工公司也是一樣賬務處理