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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-12-02 08:40

是一般納稅人，那是不是這張專票這個月就要認證？我這個月就這一張專票我想下個月一起認證行不行？謝謝！

Cheng 追問

2016-12-02 08:43

那我分錄怎么寫？不是說分錄有進項就必須當月認證嗎？不懂，謝謝！

宋生老師 解答

2016-12-02 08:33

您好！你如果是小規模就這樣就可以了。如果是一般納稅人就還要在借方寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額。

宋生老師 解答

2016-12-02 08:41

您好！可以在開票之日起180日內認證。

宋生老師 解答

2016-12-02 08:44

您好！沒有規定必須當月認證。
借方寫應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅

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相關問題討論
你之前做分錄么，做借管理費用 貸銀行么，這個有差額么
2019-12-10 16:30:51
你好，是的
2017-05-11 16:13:48
是借管理費用-辦公費 負數？ 管理費用不能做貸方，除了結轉損益
2020-05-26 15:23:09
您好！你如果是小規模就這樣就可以了。如果是一般納稅人就還要在借方寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
2016-12-02 08:33:53
您好，可以的，或者管理費用-服務費用。
2017-06-19 11:05:31
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