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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-08 14:53

你好，一般納稅人沒有減半，
（二）城建稅 ＝增值稅×（1％或5％或7％）
  （在市區的，稅率為7%；在縣城、鎮的，稅率為5%；所在地不在市區、縣城或鎮的，稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。）
  （三）教育費附加 ＝增值稅×3% （2019年1月1日起減半征收。）
  （四）地方教育附加 ＝增值稅×2% （2019年1月1日起減半征收。）
財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元）的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執行 
 

豆豆 追問

2021-06-08 15:01

老師，您能給我說一下，企業所得稅，跟增值稅之間有關系嗎？

maize老師 解答

2021-06-08 15:05

沒有關系這個，你取得一張專用發票 ，上不含稅抵減企業所得稅，稅額 部分抵減增值稅，

豆豆 追問

2021-06-08 15:09

不明白，我是有利潤，才交企業所得稅吧，如果我的進項大于銷項，有利潤，也得交企業所得稅，如果銷項越大，我利潤是不是就越大！

maize老師 解答

2021-06-08 15:19

企業所得稅查賬是看利潤，進項大于銷項 這個是增值稅，不是表示你企業所得稅，你沒有專票，這個企業所得稅是可以扣除工資這個沒有發票，社保等，這個都沒有發票，可以抵減企業所得稅啊，普通發票也沒有進項稅額，也可以抵減企業所得稅，增值稅和所得稅沒有關系，

豆豆 追問

2021-06-08 16:35

好的謝謝老師

maize老師 解答

2021-06-08 16:45

好的我先回復別的學員了

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你好，一般納稅人沒有減半， （二）城建稅?＝增值稅×（1％或5％或7％） 　　（在市區的，稅率為7%；在縣城、鎮的，稅率為5%；所在地不在市區、縣城或鎮的，稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。） 　　（三）教育費附加?＝增值稅×3%　（2019年1月1日起減半征收。） 　　（四）地方教育附加?＝增值稅×2%　（2019年1月1日起減半征收。） 財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元）的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執行? ?
2021-06-08 14:53:38
提供有形動產租賃服務的增值稅稅率為17%。
2017-05-30 18:16:10
建筑設備租賃，你們是一般納稅人的話，屬于動產租賃增值稅稅率是16%，如果是小規模納稅人，增值稅稅率是5%
2018-08-27 12:58:41
你好，一般屬于濕租的話是9%，干租13%
2019-09-02 16:21:39
你好，可以的，帶人出租就是建筑服務9%
2019-04-08 10:23:02
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