蒲公英 追問

2024-01-02 14:27

是我們承擔了的

郭老師 解答

2024-01-02 14:28

你好，借銷售費用，貸銀行

蒲公英 追問

2024-01-02 14:28

根據外銷開票的掛了貸：其他應付款-海運保險

郭老師 解答

2024-01-02 14:29

你的收入里面包含的這一部分嗎？

蒲公英 追問

2024-01-02 14:30

應收賬款包含主營業務收入和這些海運費

郭老師 解答

2024-01-02 14:32

借銀行
貸主營業務收入，做這個就行

蒲公英 追問

2024-01-02 14:34

那收到發票呢，老師

郭老師 解答

2024-01-02 14:36

借銷售費用貸銀行

蒲公英 追問

2024-01-03 08:09

老師，還是不太明白，我根據我自己開的外銷發票是借：應收賬款--某某單位  貸：商品銷售收入 貸其他應付款-海運保險，然后收到海運費發票和銀行付海運費回單如何做分錄

郭老師 解答

2024-01-03 08:13

借銷售費用，貸銀行存款

你的應收賬款里面不包含著海運費呀，你為什么要包含著，不是你們單位承擔了嗎？你如果你按照上面的來畫，不是別人承擔了。

郭老師 解答

2024-01-03 08:13

再看一下，你上面給我說的不是你們單位承擔嗎？你為什么要填寫到其他應付款里面

蒲公英 追問

2024-01-03 08:48

我也不太明白，前會計這樣寫著的分錄

郭老師 解答

2024-01-03 08:49

他這個分錄不對的
他這個分錄是對方承擔了，你們走的代收代付
是你上面跟我說的，是你們單位承擔。

蒲公英 追問

2024-01-03 09:01

海運費這些是我們老板娘付的，要么我問一下銷售部，倒底是由誰承擔的

郭老師 解答

2024-01-03 09:02

你問一下的，問清楚了再回復。

蒲公英 追問

2024-01-03 09:13

老師，是我們公司承擔的，報關單上也寫著CIF價，CIF是成本、保險費加運費，由賣方承擔運費

郭老師 解答

2024-01-03 09:14

Cif價格是包含著海運費
對方支付給你Cif就是對方承擔呀。

蒲公英 追問

2024-01-03 09:15

CIF價是客戶付款，我司代付，銷售的是這樣回復的

郭老師 解答

2024-01-03 09:17

你好，那就是走的代收代付，不是你單位承擔，這個清楚了吧。貨款是100，海運費是20，對方支付給你120。借應收賬款120，貸主營業務收入100，其他應付款20。

郭老師 解答

2024-01-03 09:18

你們收到了發票，也不做費用，有銀行回單，借其他應付款，20貸，銀行放
這不結束了嗎？完了可以了吧？

蒲公英 追問

2024-01-03 09:23

好的明白老師說的意思了。可就是前面會計為啥收到發票也做了賬，做了借：經營費用-貨運代理費貸應付賬款

郭老師 解答

2024-01-03 09:23

你好，那你的應付賬款和其他應付款都有余額了。

郭老師 解答

2024-01-03 09:24

那怎么消除一直掛賬嗎？