修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 10:26

老師我上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到本月抵扣，我結(jié)轉(zhuǎn)了余額顯示的是在貸方

鄒老師 解答

2021-06-04 10:28

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了余額顯示的是在貸方，是什么科目的余額是在貸方呢？

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 10:29

還有這月應(yīng)交五十幾這個(gè)增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)了也是貸方還有余額，還需要再轉(zhuǎn)一步嗎

鄒老師 解答

2021-06-04 10:31

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了余額顯示的是在貸方，是什么科目的余額是在貸方呢？

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 10:33

待認(rèn)證呀，和應(yīng)交的52.58，這個(gè)月要交的52.58貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)為沒(méi)有余額？

鄒老師 解答

2021-06-04 10:34

你好，待認(rèn)證的發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎？

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 10:36

這個(gè)月就準(zhǔn)備勾選，

鄒老師 解答

2021-06-04 10:37

你好，沒(méi)有勾選抵扣之前，不需要結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 10:39

意思是現(xiàn)在做的5月的賬，勾選抵扣后，在結(jié)轉(zhuǎn)最后再做結(jié)賬？

鄒老師 解答

2021-06-04 10:41

你好，是的，是這樣的 

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 10:47

好的老師，那我應(yīng)交的52.58這個(gè)貸方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢。老師

鄒老師 解答

2021-06-04 10:49

你好，之后實(shí)際繳納的時(shí)候

 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 10:54

那我做5余額的賬這個(gè)余額不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2021-06-04 10:56

你好，做5余額的賬，這個(gè)是什么意思呢？ 

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 11:00

現(xiàn)在做5月的賬，應(yīng)交52.58，這個(gè)余額5月結(jié)賬的時(shí)候還是會(huì)有余額的是嗎？還是應(yīng)交這個(gè)科目貸方余額要結(jié)轉(zhuǎn)為0

鄒老師 解答

2021-06-04 11:04

你好，次月繳納了才會(huì)為0啊
 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-06-04 11:06

好的，理解了，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-06-04 11:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝