老師，請問我們付給供應商17萬的銀票，然后我們開給供應商10萬的發票，供應商給我們開回10萬的銀票，然后發票當月作廢掉了，那么這個賬務怎么處理，分錄怎么寫？

答： 借；原材料 貸；銀行存款 借；銀行存款 貸；原材料

我們付了供應商服務款發票遲遲未到這種分錄怎么做才能讓我知道，哪家供應商欠發票

答： 您好！這個你可以付錢的時候計入預付賬款 貸銀行存款。 然后你看預付款的金額就知道了。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

有個供應商的款付了，貨到了，但是發票沒到，這個分錄怎么做啊？

答： 你好 先暫估入庫 借方庫存商品-暫估入庫貸方銀行