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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-27 12:15

你好這個不退稅,抵減后續需要交增值稅啊,你們稅局說退稅?

小魚兒 追問

2021-05-27 12:19

那其他的企業所得稅和附加稅,要退嗎

maize老師 解答

2021-05-27 12:37

這個企業所得稅是抵減企業所得稅,附加稅不退

小魚兒 追問

2021-05-27 13:47

企業所得稅在申報表中抵減嗎?填哪里呢

maize老師 解答

2021-05-27 13:55

季度預繳填寫是
14.第14行“特定業務預繳(征)所得稅額”:填報建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的本年累計金額。

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相關問題討論
除了增值稅,其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好,你所指的結轉,是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
你好,四五六月份沒有收入利潤 ,就不需要計提增值稅,附加稅,企業所得稅的
2018-07-16 09:10:40
你好 如果是一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進項稅額 如果是小規模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2020-11-06 17:36:40
是在電子稅務局申報的。
2021-08-12 14:22:02
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