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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-05-27 09:34

同學你好，如果認證不抵扣，會形成期末留抵稅額，在下期的銷項中抵扣；

桃子 追問

2021-05-27 09:50

老師，現在是我能不能全部認證，因為有部分進項是不能抵扣的

立紅老師 解答

2021-05-27 09:57

同學你好，需要全部認證，然后再將不能認證的部分做進項轉出；

桃子 追問

2021-05-27 10:07

怎么做轉出呢

立紅老師 解答

2021-05-27 10:08

同學你好
借，管理費用
貸，應交稅費一應增一進項轉出；

桃子 追問

2021-05-27 10:39

在申報的系統上怎么處理，因為全額抵扣了的

立紅老師 解答

2021-05-27 10:42

同學你好，先全部認證，體現在附表的進項稅額中；然后在手動進項稅額轉出中填金額；

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相關問題討論
同學你好，如果認證不抵扣，會形成期末留抵稅額，在下期的銷項中抵扣；
2021-05-27 09:34:13
你好， 借，管理費用 貸，應交稅費一應交增（進轉出）
2020-07-01 12:15:26
您好，空調是可以的，因為空調可以是辦公場所的，熱水器，如果是辦公場所的是可以的，如果是用于職工宿舍的，就不行了。
2017-12-14 18:16:33
你好，如果是專用發票是可以的
2020-06-23 16:25:58
你好，用于銷售，可以抵扣，用于公司使用不可以抵扣的。
2019-06-28 17:38:34
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