鐵錘 追問

2021-05-26 11:25

A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表

宋生老師 解答

2021-05-26 11:28

你好！這個是按實際發生額來填。帳載金額按貸方，稅收金額按借方。

鐵錘 追問

2021-05-26 11:29

按照賬上2211應付職工薪酬借方發生額的話和期間費用的里面金額對不上，應付職工薪酬金額小

宋生老師 解答

2021-05-26 11:31

你好！這2個本身就不同啊。期間費用的一般會小一些。

鐵錘 追問

2021-05-26 12:00

現在期間費用比較大，請問我可以從哪些方面著手查賬呢？

宋生老師 解答

2021-05-26 12:01

你好！你看期間費用的應付職工薪酬明細賬。然后看應付職工薪酬借方的明細。

鐵錘 追問

2021-05-26 12:37

您好，老師，方便帶我看下我可以從哪些方面著手查找差額嗎？我上傳了一張圖片，您看下。順便問下，去年12月份計提的工資是否算在期間費用里面？還有應付職工薪酬也有跨年發放的情況，比如20年12月份的工資在1月份發放

鐵錘 追問

2021-05-26 12:50

請問我是否需要再去查下19年年底和21年年初的費用明細和應付職工薪酬明細賬？

宋生老師 解答

2021-05-26 14:36

你好！你是要比較什么時候的，就看那個期間。