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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-05-25 20:33

你好,是什么原因導致的應付賬款與對方的應收賬款不一致呢?

海闊天空 追問

2021-05-25 21:06

是因為前期內部協調不好,本應該入庫的產品,沒有及時入。丟到了一邊,或者少入,因為是兄弟企業,也沒有及時對賬,現在對這一塊規范起來,重新盤庫,把該入的入進來,因為時間長,沒有人妥善保管,也有一些丟失。所以造成了實際入庫的數額,和另一方不一致了,所以問問老師,怎么調賬,比如,我這邊的金額比對方小,或者大,分別怎么處理?

鄒老師 解答

2021-05-25 21:07

你好,本應該入庫的產品,沒有及時入,那補做入賬分錄之后,二者余額就一致了才是啊 

海闊天空 追問

2021-05-25 21:10

實際給我們是500只5000元吧,實盤400只4000元了,差額這個怎么調

鄒老師 解答

2021-05-25 21:13

你好,是什么原因導致有100只的差異呢?

海闊天空 追問

2021-05-25 21:36

唉,怎么跟你說呢老師,就是對方是委托加工方,開了出庫票也出庫了,他們認為只要出了庫就跟他們沒關系了。按理說,我們應該拿這個票來辦入庫,掛往來,可是雙方扯皮了,因為我們有協議在先,東西生產出來我先寄存在對方那里,因為我們沒有庫房,我用多少,拿多少,給我開多少票,所以造成了,一部分產品沒人管,對方沒賬,我們入的只是我們實際拿的那部分,現在想規范起來,重新盤庫,這個怎么處理?

鄒老師 解答

2021-05-25 21:37

你好,應當把在對方寄存的那部分,你單位補做購進處理才是的 

海闊天空 追問

2021-05-25 21:56

是,就是這樣子的,我就是說如果產生了差異如何處理

鄒老師 解答

2021-05-26 07:52

你好,應當把在對方寄存的那部分,你單位補做購進處理才是的 
(這個就是處理辦法啊)

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相關問題討論
你好,是什么原因導致的應付賬款與對方的應收賬款不一致呢?
2021-05-25 20:33:55
用未分配利潤科目調整的
2020-07-04 11:28:17
貸:應付賬款 負數 貸:其他應付款 正數
2019-01-08 22:30:56
你好,就是用預付賬款把其他應付款沖銷掉,避免都有余額
2016-08-05 11:33:12
不用調整,在借方就代表應付。
2022-08-08 15:54:30
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