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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-25 20:33

你好,是什么原因?qū)е碌膽?yīng)付賬款與對(duì)方的應(yīng)收賬款不一致呢?

海闊天空 追問(wèn)

2021-05-25 21:06

是因?yàn)榍捌趦?nèi)部協(xié)調(diào)不好,本應(yīng)該入庫(kù)的產(chǎn)品,沒(méi)有及時(shí)入。丟到了一邊,或者少入,因?yàn)槭切值芷髽I(yè),也沒(méi)有及時(shí)對(duì)賬,現(xiàn)在對(duì)這一塊規(guī)范起來(lái),重新盤(pán)庫(kù),把該入的入進(jìn)來(lái),因?yàn)闀r(shí)間長(zhǎng),沒(méi)有人妥善保管,也有一些丟失。所以造成了實(shí)際入庫(kù)的數(shù)額,和另一方不一致了,所以問(wèn)問(wèn)老師,怎么調(diào)賬,比如,我這邊的金額比對(duì)方小,或者大,分別怎么處理?

鄒老師 解答

2021-05-25 21:07

你好,本應(yīng)該入庫(kù)的產(chǎn)品,沒(méi)有及時(shí)入,那補(bǔ)做入賬分錄之后,二者余額就一致了才是啊 

海闊天空 追問(wèn)

2021-05-25 21:10

實(shí)際給我們是500只5000元吧,實(shí)盤(pán)400只4000元了,差額這個(gè)怎么調(diào)

鄒老師 解答

2021-05-25 21:13

你好,是什么原因?qū)е掠?00只的差異呢?

海闊天空 追問(wèn)

2021-05-25 21:36

唉,怎么跟你說(shuō)呢老師,就是對(duì)方是委托加工方,開(kāi)了出庫(kù)票也出庫(kù)了,他們認(rèn)為只要出了庫(kù)就跟他們沒(méi)關(guān)系了。按理說(shuō),我們應(yīng)該拿這個(gè)票來(lái)辦入庫(kù),掛往來(lái),可是雙方扯皮了,因?yàn)槲覀冇袇f(xié)議在先,東西生產(chǎn)出來(lái)我先寄存在對(duì)方那里,因?yàn)槲覀儧](méi)有庫(kù)房,我用多少,拿多少,給我開(kāi)多少票,所以造成了,一部分產(chǎn)品沒(méi)人管,對(duì)方?jīng)]賬,我們?nèi)氲闹皇俏覀儗?shí)際拿的那部分,現(xiàn)在想規(guī)范起來(lái),重新盤(pán)庫(kù),這個(gè)怎么處理?

鄒老師 解答

2021-05-25 21:37

你好,應(yīng)當(dāng)把在對(duì)方寄存的那部分,你單位補(bǔ)做購(gòu)進(jìn)處理才是的 

海闊天空 追問(wèn)

2021-05-25 21:56

是,就是這樣子的,我就是說(shuō)如果產(chǎn)生了差異如何處理

鄒老師 解答

2021-05-26 07:52

你好,應(yīng)當(dāng)把在對(duì)方寄存的那部分,你單位補(bǔ)做購(gòu)進(jìn)處理才是的 
(這個(gè)就是處理辦法啊)

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你好,是什么原因?qū)е碌膽?yīng)付賬款與對(duì)方的應(yīng)收賬款不一致呢?
2021-05-25 20:33:55
用未分配利潤(rùn)科目調(diào)整的
2020-07-04 11:28:17
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 正數(shù)
2019-01-08 22:30:56
你好,就是用預(yù)付賬款把其他應(yīng)付款沖銷(xiāo)掉,避免都有余額
2016-08-05 11:33:12
不用調(diào)整,在借方就代表應(yīng)付。
2022-08-08 15:54:30
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