Lily 追問

2021-05-17 16:57

我是在第一章里面  直接調 營業成本   還是在A105000這張表里面做調減呢

maize老師 解答

2021-05-17 17:01

你這個沒有改賬話，直接去納稅調整表下面扣除下面其他納稅調減，30欄

Lily 追問

2021-05-17 17:13

我是在2021年3月份收到發票時沖的暫估  然后按照實際收到的發票入賬

maize老師 解答

2021-05-17 17:20

只需要差額做就可以，補上，借以前年度損益調整，貸庫存商品，借未分配利潤，貸以前年度損益調整，借庫存商品，貸應付賬款供應商，之前暫估暫估款沖改應付賬款供應商，貸應付賬款暫估款，負數，貸應付賬款供應商，這樣全套今年分錄

Lily 追問

2021-05-17 17:27

我們是小規模納稅人  沒有以前年度損益調整科目也    3月份我的賬早做過了  現在怎么辦呢

maize老師 解答

2021-05-17 17:36

直接做，借未分配利潤，貸庫存商品借庫存商品，貸應付賬款供應商，之前暫估暫估款沖改應付賬款供應商，貸應付賬款暫估款，負數，貸應付賬款供應商  做4月就可以