郭老師 解答

2021-05-17 13:05

借管理費用貸應付職工薪酬二級科目都是社保
計提的時候不是這么做嗎？

薔薇 追問

2021-05-17 13:25

去年年底調整做的亂七八糟的怎么辦

郭老師 解答

2021-05-17 13:25

你就看你的管理費用和你只實際支付的是不是一樣嗎？

薔薇 追問

2021-05-17 13:26

不一樣啊

薔薇 追問

2021-05-17 13:26

管理費用與實際支付的少

郭老師 解答

2021-05-17 13:27

管理費用比實際支付的少嗎？那你應該替他的科目有余額。

郭老師 解答

2021-05-17 13:27

管理費用，社保這個只是企業負擔的社保部分，不包含個人負擔的。

薔薇 追問

2021-05-17 15:48

老師請問明細賬管理費用社保費與社保系統里倒出來金額相差7萬，

郭老師 解答

2021-05-17 15:49

多計提了還是咋了

薔薇 追問

2021-05-17 15:51

計提沒錯年底以前會計調賬調的賬面少了7萬，匯算清繳怎么填寫數據啊

郭老師 解答

2021-05-17 15:53

你好，我沒看懂，也就是紅沖了七萬多嗎？

薔薇 追問

2021-05-17 15:56

調賬后賬面就少了

薔薇 追問

2021-05-17 15:56

您說的沒錯

薔薇 追問

2021-05-17 15:57

老師我該怎么辦？

郭老師 解答

2021-05-17 15:59

你好，它調整的是正確的話，這個不影響的，按你調整之后的來。

薔薇 追問

2021-05-17 16:01

老師她調賬是錯誤的，也就是說少記費用了

郭老師 解答

2021-05-17 16:05

借利潤分配貸應付職工薪酬
職工薪酬增加實際金額和稅收金額

薔薇 追問

2021-05-17 20:05

老師沒明白您的意思哦

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

你好，不是少做了計提我的那個分錄是補計提的。

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

要不你現在應該是應付職工薪酬，有借方余額。

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

然后匯算清交的時候，就是增加你的工資，減少利潤。