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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-17 13:05

你好,什么原因不一致,你的分錄是怎么做的?

郭老師 解答

2021-05-17 13:05

借管理費用貸應付職工薪酬二級科目都是社保
計提的時候不是這么做嗎?

薔薇 追問

2021-05-17 13:25

去年年底調整做的亂七八糟的怎么辦

郭老師 解答

2021-05-17 13:25

你就看你的管理費用和你只實際支付的是不是一樣嗎?

薔薇 追問

2021-05-17 13:26

不一樣啊

薔薇 追問

2021-05-17 13:26

管理費用與實際支付的少

郭老師 解答

2021-05-17 13:27

管理費用比實際支付的少嗎?那你應該替他的科目有余額。

郭老師 解答

2021-05-17 13:27

管理費用,社保這個只是企業負擔的社保部分,不包含個人負擔的。

薔薇 追問

2021-05-17 15:48

老師請問明細賬管理費用社保費與社保系統里倒出來金額相差7萬,

郭老師 解答

2021-05-17 15:49

多計提了還是咋了

薔薇 追問

2021-05-17 15:51

計提沒錯年底以前會計調賬調的賬面少了7萬,匯算清繳怎么填寫數據啊

郭老師 解答

2021-05-17 15:53

你好,我沒看懂,也就是紅沖了七萬多嗎?

薔薇 追問

2021-05-17 15:56

調賬后賬面就少了

薔薇 追問

2021-05-17 15:56

您說的沒錯

薔薇 追問

2021-05-17 15:57

老師我該怎么辦?

郭老師 解答

2021-05-17 15:59

你好,它調整的是正確的話,這個不影響的,按你調整之后的來。

薔薇 追問

2021-05-17 16:01

老師她調賬是錯誤的,也就是說少記費用了

郭老師 解答

2021-05-17 16:05

借利潤分配貸應付職工薪酬
職工薪酬增加實際金額和稅收金額

薔薇 追問

2021-05-17 20:05

老師沒明白您的意思哦

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

你好,不是少做了計提我的那個分錄是補計提的。

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

要不你現在應該是應付職工薪酬,有借方余額。

郭老師 解答

2021-05-17 20:16

然后匯算清交的時候,就是增加你的工資,減少利潤。

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相關問題討論
你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
你好,應付職工薪酬是企業根據有關規定應付給職工的各種薪酬,按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經費”、“職工教育經費”、“解除職工勞動關系補償”、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務相關的支出" 等應付職工薪酬項目進行明細核算。以上科目都要經過應付職工薪酬走一遍。
2018-04-24 21:00:05
你好,職工薪酬明細表看應付職工薪酬借方,發生額合計或者貸方發生額合計。
2021-04-30 15:08:45
同學, 按應付職工薪酬的借方填實際發生數。
2021-03-24 17:49:17
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
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