開具電子普通發(fā)票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發(fā)票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人,一般納稅人, 問
借:營業(yè)外支出 / 銷售費用(看贈送用途,如業(yè)務(wù)推廣用 “銷售費用” ) 472.48 貸:庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 51.48 增值稅申報 1. 填列《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄(一般計稅方法 ), “銷售額” 填 572 元,“銷項稅額” 填 51.48 元 。 2. 關(guān)聯(lián)主表 主表 “按適用稅率計稅銷售額”“銷項稅額” 會自動抓取附列資料(一)數(shù)據(jù),核對一致即可。 關(guān)鍵提醒 若贈送用于業(yè)務(wù)宣傳(如推廣產(chǎn)品 ),“營業(yè)外支出” 可替換為 “銷售費用 — 業(yè)務(wù)宣傳費”; 企業(yè)所得稅匯算時,需在《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》填列,按售價調(diào)增收入,按進(jìn)價調(diào)增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商年報時股東出 問
同學(xué),你好 新股東有出資嗎?? 答
老師,請問下 生育津貼分錄 怎么做,借:銀行存款 貸: 問
你好嗯對,就是這樣子做。 請假是不扣除社保費用的。 答
老師,你好,我們企業(yè)由于員工走了工傷險,導(dǎo)致現(xiàn)在申 問
上午好親,是的,走了保險就是這樣,工傷險上漲 答

企業(yè)所得稅匯算清繳,對于之前白條暫估入賬的,現(xiàn)在沒有回來要納稅調(diào)增,應(yīng)該填寫到哪張表格具體的哪一行?哪一列?
答: 你好,具體的是什么費用?
2023年企業(yè)成本發(fā)票未取得,做賬的時候先暫估入賬了,2024年1月取得了去年暫估的成本票,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)增暫估成本嗎?
答: 你好,拿到發(fā)票的時候是去把暫估的沖銷,再按照發(fā)票做賬就可以了,可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅匯算清繳時有暫估入庫的怎么處理
答: 您好 匯算清繳前取得發(fā)票的話 匯算清繳不需調(diào)整


永不言棄&木林森 追問
2021-05-17 09:39
郭老師 解答
2021-05-17 09:42
永不言棄&木林森 追問
2021-05-17 09:46
郭老師 解答
2021-05-17 09:48
永不言棄&木林森 追問
2021-05-17 09:49
郭老師 解答
2021-05-17 09:50