小規(guī)模納稅人,按季報(bào)增值稅,怎么做分錄?

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-24 11:45

未達(dá)到季度起征點(diǎn)9萬(wàn)的，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？

yoyo 追問(wèn)

2016-11-24 11:51

我的軟件里沒有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，可不可以做到未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目？

鄒老師解答

2016-11-24 11:39

借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

鄒老師解答

2016-11-24 11:45

借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸；營(yíng)業(yè)外收入

鄒老師解答

2016-11-24 11:51

你好，可以再設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅

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精選問(wèn)題

老師請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同和法人的投資款可以按次繳納印問(wèn)

你好嗯可以的，這個(gè)你采集的時(shí)候選擇就行。答
老師，用公司名稱開的網(wǎng)店，銷售收入，有的提現(xiàn)到公司問(wèn)

學(xué)員您好！按照稅法要求，收入是要全部申報(bào)的答
出口退稅，我5月確認(rèn)收入90580元，對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本分問(wèn)

你好收入一般比成本高的呀答
老師，納稅申報(bào)表上申報(bào)上期未交金額，但下個(gè)月申報(bào) 問(wèn)

你好，你的申報(bào)表是怎么樣填的？你發(fā)來(lái)看一下看看。答
村委會(huì)和農(nóng)業(yè)公司簽訂的合同：申請(qǐng)到的補(bǔ)助資金即問(wèn)

它實(shí)際上屬于一種負(fù)債，支付的其實(shí)屬于利息，如果要是分紅的話，因?yàn)樗枪潭ǖ睦剩绻欠旨t的話，它是按照利潤(rùn)總額的比例分紅，不是按投資額的比例分紅答

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