maize老師 解答

2021-05-12 13:27

你好，啥稅，直接做稅金及附加，貸銀行嗎，現在稅做應交稅費，不是其他應交款

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:28

是印花稅和/教育費附加/地方教育附加

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:29

前任設置的科目沒改

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:30

之前我做是其他應交款貸銀行

maize老師 解答

2021-05-12 13:30

你好，這個跨年沒，沒有就借稅金及附加，負數，借銀行，重新去做就可以

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:31

然后才發現其他應交款這幾個都有余額

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:31

就是兩個月跨年了

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:32

這個跨年了會對哪個有影響有點懵圈

maize老師 解答

2021-05-12 13:39

余額 現在是借方有余額？借以前年度損益調整，貸其他應交款，借未分配利潤，貸以前年度損益調整，20年納稅調整表扣除下面其他納稅調減

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:42

啊我匯算清繳已報完了怎么辦

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:42

可以更改嗎

maize老師 解答

2021-05-12 13:53

可以去改，必須去改，有招待費必須去填寫才可以

maize老師 解答

2021-05-12 13:54

你這個匯算清繳，你這個金額大嗎，大我建議去去改下，不大話，你做借稅金 及附加，貸其他應交款，算21年吧，忽略上面上面是另外一個學員回復，錯位了，不好意思，

嫣然一笑 追問

2021-05-12 13:55

一萬左右

maize老師 解答

2021-05-12 14:00

我建議更正申報納稅調減吧，你匯算清繳交稅嗎，？實在不想更正話，那做借稅金 及附加，貸其他應交款，

嫣然一笑 追問

2021-05-12 14:01

交了五百多

maize老師 解答

2021-05-12 14:07

借稅金 及附加，貸其他應交款， 那做這個吧，

嫣然一笑 追問

2021-05-12 14:11

好的謝謝

maize老師 解答

2021-05-12 14:18

你都交過，那這個直接做這個算21年吧

嫣然一笑 追問

2021-05-12 14:24

是的稅款全部繳納了，沒有什么影響吧？

maize老師 解答

2021-05-12 14:43

影響不大， 稅金問題不大這個

嫣然一笑 追問

2021-05-12 15:20

好的謝謝

maize老師 解答

2021-05-12 15:30

好的我先回復別的學員了