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送心意

星河老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-04-23 10:10

同學(xué),
賬載金額,看1-12月份計(jì)提的
實(shí)際金額看匯算清繳之前實(shí)際支付的,
沒有扣除比例的,稅收金額等于實(shí)際金額。

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項(xiàng),可以增加行次,但每個事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個平均資產(chǎn),填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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