收到金額多開的紅字發(fā)票后購貨方的賬務處理

答： 同學你好 直接紅沖就可以

購貨方收到銷售折讓對方開的紅字發(fā)票，怎么賬務處理

答： 銷售出去了嗎 如果銷售了借應付帳款，主營業(yè)務成本負數(shù)，貸進項轉(zhuǎn)出

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問我們開的專票信息有誤，就開了一張紅字發(fā)票，又開了一張正確的藍字發(fā)票，我們公司和對方公司怎么賬務處理呢？

答： 您好！紅字發(fā)票就做負數(shù)，分錄跟之前藍字發(fā)票是一樣的。