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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-20 10:23

你好!
平時(shí)可以估計(jì)的,但年底需要把全年金額計(jì)算準(zhǔn)確的

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:26

因?yàn)楣局挥匈徺I材料根本發(fā)票進(jìn)行了原材料入庫的憑證錄入,但是沒有出庫的啊。。沒有完善倉庫出入庫管理,,,月底對(duì)生產(chǎn)成本只能預(yù)估處理,,年底必須準(zhǔn)確這個(gè)怎么處理

蔣飛老師 解答

2021-04-20 10:29

年底可以通過盤點(diǎn)方式確認(rèn)全年材料成本

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:30

我明白了,那平時(shí)對(duì)材料只有入庫處理,沒有出庫處理,每個(gè)月生產(chǎn)成本估計(jì)這個(gè)怎么進(jìn)行呢??

蔣飛老師 解答

2021-04-20 10:32

建議以后健全入庫和領(lǐng)用制度,憑出入庫單做賬就可以了

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:34

這個(gè)我明白,但是制造企業(yè)比如說一搜游艇,用漆整桶好算成本,要是只用了一小部分,這樣的出庫怎么處理呢???

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:35

或者是出庫了一箱,,,但是只用了一部分又送回倉庫了,這個(gè)出入庫怎么進(jìn)行處理啊???

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:37

上面你說的預(yù)估每個(gè)月成本,年底通過盤點(diǎn)方式確認(rèn)全面材料成本,,,這個(gè)如果是多了,就在本年最后一個(gè)月調(diào)整或者調(diào)減生產(chǎn)材料成本嗎??

蔣飛老師 解答

2021-04-20 10:38

可以測(cè)量一下,確認(rèn)用量。(實(shí)踐中,也可以估算的)

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:41

明白,對(duì)于這種沒辦法確切出庫的也只能預(yù)估出庫處理唄,,,沒有辦法百分百確定處理處理??是這意思不

蔣飛老師 解答

2021-04-20 10:42

是的,你的理解很對(duì)

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:42

再或者,一桶漆用了一部分又拿回倉庫的,當(dāng)月我可以不進(jìn)行處理,等到次月或者整桶用完的時(shí)候在進(jìn)行出庫處理,進(jìn)行成本計(jì)算,雖然違反會(huì)計(jì)上的及時(shí)性原則。這樣可以不??

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:43

就是有些東西實(shí)踐中跟書本上不一樣時(shí),就有點(diǎn)暈頭了

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:45

再或者是出庫的材料沒用完就不讓拿回倉庫了,留在車間繼續(xù)次月再用唄

蔣飛老師 解答

2021-04-20 10:46

可以的,可以等整桶用完再入賬的。沒有影響的

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:49

好的,,,,像月底盈利后,,法人只有老板自己一個(gè)人,月底盈利了的話,這個(gè)老板想要往他卡里打一部分錢,,這個(gè)怎么處理

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:50

再或者是大一點(diǎn)的企業(yè),又一兩個(gè)股東的,像月底盈利了,,對(duì)他們進(jìn)行分紅嗎?

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 10:51

實(shí)踐中公司沒有像書上會(huì)計(jì)制度那樣健全,,,,就有點(diǎn)懵了,,,

蔣飛老師 解答

2021-04-20 10:53

可以算做分紅處理。

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:08

這個(gè)分紅是凈利潤后的,那是會(huì)計(jì)憑證不是已經(jīng)錄入完畢了嘛??要進(jìn)行分紅處理這個(gè)怎么弄?

蔣飛老師 解答

2021-04-20 11:10

可以做分錄:
借利潤分配…未分配利潤
貸應(yīng)付股利

借應(yīng)付股利
貸銀行存款

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:16

我的意思是這個(gè)分紅不是交完企業(yè)所得稅然后凈利潤才進(jìn)行分紅處理的嗎??

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:18

這個(gè)企業(yè)所得稅不是每個(gè)月會(huì)計(jì)憑證錄入完畢,,,上傳報(bào)表然后才可以進(jìn)行出所得稅的申報(bào)處理嗎?這時(shí)候會(huì)計(jì)憑證不是已經(jīng)錄完,生成當(dāng)月報(bào)表了嘛

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:18

這個(gè)分錄會(huì)寫,只是實(shí)踐中這個(gè)不知道怎去弄了

蔣飛老師 解答

2021-04-20 11:18

是的,正常是年末進(jìn)行分紅處理的。

蔣飛老師 解答

2021-04-20 11:19

要不然,對(duì)老板卡打錢,先記入其他應(yīng)收款。等年底分紅再做處理。

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:22

哦,明白了平時(shí)每個(gè)月老板要是要把錢往他卡里打,做分錄 借其他應(yīng)收款 貸,銀行存款,年底盈利了做分紅處理時(shí)在進(jìn)行其他應(yīng)收款的處理是吧

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:23

明白了,老師,謝謝

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:23

就算是老板向公司借款進(jìn)行處理唄

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:23

可以這樣理解吧

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:25

老師這個(gè)工資的計(jì)算有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)還是說根據(jù)自己公司的標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)提工資?

愛笑的眼睛 追問

2021-04-20 11:25

對(duì)于天數(shù)有沒有要求

蔣飛老師 解答

2021-04-20 12:01

是的,工資計(jì)提按公司實(shí)際做就可以了

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