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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-20 08:57

一、沖銷去年的財務費用,分錄是:
借:財務費用   負數
貸:銀行存款  負數
二、重新按發票入賬,分錄是:
借:財務費用  正數
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  正數
貸:銀行存款  正數

遼寧軍兒 追問

2021-04-20 08:58

進入去年的賬套進行處理嗎?

江老師 解答

2021-04-20 09:02

不能進入去年的賬套進行處理,因為進項稅認證是現在月份的進項稅。

遼寧軍兒 追問

2021-04-20 09:03

財務費用沒有余額,沖減的是今年的費用啊

江老師 解答

2021-04-20 09:05

是的,這個你看開具發票抵扣了進項稅,是不是會造成財務費用減少,利潤增加,利潤增加是不是需要交企業所得稅,因此這個是需要交企業所得稅的。

遼寧軍兒 追問

2021-04-20 09:11

2020年所得稅,財務費用用不用調增

江老師 解答

2021-04-20 09:15

不管2020年財務費用的事。

遼寧軍兒 追問

2021-04-20 09:17

不明白,2020年財務費用需要調增?

遼寧軍兒 追問

2021-04-20 09:17

老師說的詳細點

江老師 解答

2021-04-20 09:19

直接當作2021年的賬務處理了,在2021年補交企業所得稅。

遼寧軍兒 追問

2021-04-20 09:21

2020正常調增,對不

江老師 解答

2021-04-20 09:22

你想在2020年正常調增,也是可以的。

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相關問題討論
去年的分錄是怎么做的?
2021-04-20 09:36:24
一、沖銷去年的財務費用,分錄是: 借:財務費用 負數 貸:銀行存款 負數 二、重新按發票入賬,分錄是: 借:財務費用 正數 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數 貸:銀行存款 正數
2021-04-20 08:57:08
你好 是的 沖財務費用
2019-04-22 14:02:08
一開始你是借財務費用,貸銀行存款,然后現在收到發票了對不對?那你可以借銀行存款貸財務費用,再借財務費用,借應交稅費貸銀行存款。
2022-07-27 17:11:06
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:財務費用
2021-09-29 16:31:51
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