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萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-04-16 13:14

1、首次購買稅控設備和每年交的技術服務費計入到管理費用中：

借：管理費用

貸：銀行存款/庫存現金

2、實際發生抵減時沖減管理費用（如果本期不抵減無需做賬務處理）：

借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）（抵減一般計稅）

或應交稅費—簡易計稅（抵減簡易計稅）

或應交稅費—應交增值稅（小規模納稅人抵減）

貸：管理費用（或者借方紅字）

參考文件：《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）二、賬務處理（九）。

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相關問題討論
借：管理費用 貸：現金，抵扣，借：應交稅費-減免稅款 貸：營業外收入，借：管理費用 應交稅費-進項 貸：現金
2017-05-19 11:23:59
您好，分機的不能抵減的
2022-03-15 16:55:21
1、首次購買稅控設備和每年交的技術服務費計入到管理費用中： 借：管理費用 貸：銀行存款/庫存現金 2、實際發生抵減時沖減管理費用（如果本期不抵減無需做賬務處理）： 借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）（抵減一般計稅） 或應交稅費—簡易計稅（抵減簡易計稅） 或應交稅費—應交增值稅（小規模納稅人抵減） 貸：管理費用（或者借方紅字） 參考文件：《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）二、賬務處理（九）。
2021-04-16 13:14:15
小規模還是一般納稅人？小規模沒有（減免稅款） 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數
2019-09-30 11:19:55
你好，做抵減的時候沒有規定備注該如何填寫啊 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-12-06 17:22:19
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