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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-28 08:58

你好,是小規模還是一般納稅人發生的?

半墓塵沙 追問

2019-08-28 08:58

小規模

鄒老師 解答

2019-08-28 08:59

你好
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

半墓塵沙 追問

2019-08-28 09:03

老師能具體一些嗎?

鄒老師 解答

2019-08-28 09:03

你好,這個就是具體的分錄,針對這個回復有什么疑問?

半墓塵沙 追問

2019-08-28 09:07

老師能把分錄具體給我寫一些么

鄒老師 解答

2019-08-28 09:09

你好,比如發生支出480
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目480,貸記“銀行存款”等科目。480
按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目480,貸記“管理費用”等科目。480

半墓塵沙 追問

2019-08-28 09:12

做到一個憑證里嗎?

鄒老師 解答

2019-08-28 09:13

你好,如果發生的同時就全額抵扣了增值稅應納稅額,可以做到一個憑證里面
如果不是同時的,就需要分開分別處理的

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相關問題討論
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
2018-12-07 11:05:16
借:管理費用,貸:現金;借:應交稅費,貸:營業外收入
2017-02-19 12:05:15
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-10 14:16:59
你好,是小規模還是一般納稅人發生的?
2019-08-28 08:58:33
你好,這個是服務單位對相關軟件做的升級 借;管理費用 貸;銀行存款
2016-06-25 20:07:12
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