木子麗 追問

2021-04-16 13:14

兩個公司都做，一個財務

meizi老師 解答

2021-04-16 13:15

 你好 母公司做 ：借  銀行存款貸其他應付款    ； 餐飲公司做 ：借其他應收款-母公司貸主營業務收入  應交稅費-應交增值稅  借主營業務成本等 貸銀行存款 應付職工薪酬-工資  原材料等 

木子麗 追問

2021-04-16 13:48

代收的會員卡充值又怎么做賬

meizi老師 解答

2021-04-16 13:51

 你好 具體業務描述下 。 代收的后面會還給對方 ？   

木子麗 追問

2021-04-16 13:56

會，先替子公司代收會員卡充值，中途會有用會員卡消費及剩余的會員儲值金額再轉給子公司的賬務處理

meizi老師 解答

2021-04-16 14:17

   那你就做：借 銀行存款貸其他應付款      費用消費這塊   子公司自己做