請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人免稅期間開(kāi)的1%稅率的會(huì)議費(fèi)的金額要填在納稅申報(bào)表第幾欄減免的2%稅率填在哪里

小羽老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-16 08:22

你好
小規(guī)模納稅人開(kāi)具1%稅率發(fā)票后，在申報(bào)時(shí)均按照3%稅率填寫(xiě)。

如開(kāi)具有1%稅率的專(zhuān)票或是達(dá)起征點(diǎn)（月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)，季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)）后需要交稅，就需要將多計(jì)算的2%稅點(diǎn)填寫(xiě)在18欄應(yīng)納稅額減征額和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。

未達(dá)起征點(diǎn)的普票數(shù)據(jù)填寫(xiě)第10行或11行后，19、20行或19、21行免稅稅額按照3個(gè)點(diǎn)計(jì)算即可。

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