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一般納稅人賣鋼材企業，給別人搭建彩鋼棚，開了9%的工程服務發票，在增值稅納稅申報表里面填寫9%的貨物及加工修理修勞務還是填9%的服務不動產和無形資產這一列，需要填寫副本三嗎？賣鋼材開是13%的票，服務開是9%的票，結果交稅以后工程服務9%顯示稅款200，實際一萬多，不知道怎么計算的，不過有進項稅額抵扣
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于2021-04-13 16:47 發布 ??1332次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2021-04-13 17:22
機動車開票廠家關聯到我這，我這要怎么辦才能又關 問
若機動車開票廠家已關聯到你處，要再關聯到其他商家，可通過開具機動車類增值稅專用發票實現。需確保在開票軟件中準確填寫購買方（即其他商家）信息，并在規格型號欄填寫正確的 “車輛識別代號 / 車架號”。發票上傳后，稅控系統會依據發票信息生成《機動車進銷流轉臺賬》，車輛信息將流轉至該商家名下。若涉及票據關聯，按系統提示將相關發票進行關聯操作即可。 答
請問 車輛購置稅是計入車輛成本 還是另外的科目？ 問
你好這個是記計入固定資產的成本 答
請問，一般納稅人公司甲為小規模公司已代采商品（原 問
問題一： 合適。甲公司提供代購服務屬 “經紀代理服務”，一般納稅人按 6% 開服務費發票符合規定。 問題二： 1. 商品歸屬與模式 若甲先采購再轉售（買斷式）：商品先入甲庫存，再售給乙； 若純代購（不墊付、發票直開乙）：商品直接歸乙，甲不確認庫存。 2. 分錄（按買斷式） 甲公司： 采購： 借：庫存商品 100 應交稅費-進項稅 13 貸：銀行 113 銷售（含服務費）： 借：銀行 105 貸：收入 92.92 銷項稅 12.08 借：成本 100 貸：庫存商品 100 乙公司： 借：庫存商品 92.92 進項稅 12.08 貸：銀行 105 3. 純代購分錄（甲不入庫） 甲： 借：銀行 118 貸：其他應付款 113 收入 4.72 銷項稅 0.28 乙： 借：庫存商品 100 進項稅 13 服務費 4.72 進項稅 0.28 貸：銀行 118 答
應發工資：61465個人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問
1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目）61465，貸：應付職工薪酬-工資61465 2.發放工資 借：應付職工薪酬-工資61465，貸：銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760， 3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目）26838.62，貸：應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借：應付職工薪酬-社保26838.62，其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應交稅費-個人所得稅401.13，貸：銀行存款401.13 答
老師，發票開錯了，庫存只能13000千克，開發票15000千 問
學員您好！是您庫存只有13000，開了15000的票嗎 答
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