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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-04-08 17:04

您好，是三月計提，四月繳納

芝 追問

2021-04-08 17:07

老師，那是不是財務報表做好以后，電子稅務局季度企業(yè)所得稅就要按報表申報，然后申報后系統(tǒng)自動計算出所得稅再計提呢

芝 追問

2021-04-08 17:07

因為自己算的和系統(tǒng)計算的有一點點不一樣

小林老師 解答

2021-04-08 17:09

您好，是的，根據(jù)申報結果做賬。

芝 追問

2021-04-08 17:10

謝謝老師

小林老師 解答

2021-04-08 17:12

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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相關問題討論
你好，企業(yè)所得稅是按季度計提
2019-10-12 10:52:27
你好 正常計提 ，只是先不交
2020-07-14 10:14:05
您好！1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2017-05-25 15:06:31
你好，那就只能在4月份補做第一季度所得稅計提分錄了
2019-04-16 10:47:47
你好，季度繳納所得稅的，就在季度末月計提所得稅就是了
2019-06-29 10:47:56
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