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有筆跨期的差旅費2萬，應該做到20年，但是業務員當時車禍沒回來，上周才回公司，差旅費我的的分錄是： 借：以前年度損益調整 2萬 貸：現金 2萬 下周匯算清繳，我是不是可以稅前扣除這筆2萬的費用？
阿慢
于2021-04-05 14:22 發布 ??1140次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-04-05 14:24
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承租方租賃了一個車間，出租方一直未開具不動產租賃發票。今年，因一些原因，出租方將2017年度 2018年度的租賃發票補開了。而因為對方沒有發票提供，承擔方也未計提房租費用稅前扣除。那現在補的發票我要做以前年度損益調整么，且匯算清繳時作調增處理會風險么？請老師指教。謝謝
答： 你能去修改你的年報 你要去抵扣所得稅的，實際業務沒有風險的
1 去年暫估的成本匯算清繳前回來發票可以稅前扣除 年底是虧的 年報按照調整后的填寫嗎 ？當月做賬還用以前年度損益調整嗎 問題2 去年的房租 年底匯算清繳前開了發票，稅額可以計入開發票的當月嗎
答： 您好：問題一：去年暫估的成本在匯算清繳前收回發票，屬于資產負債表日后事項調整，企業所得稅的匯算清繳報表可以按調整后的內容填寫。當月做賬調整需要用以前年度損益調整科目調整成本、調整應繳納的所得稅、把以前年度損益調整轉利潤分配-未分中； 問題二：去年的房租，去年年度開了發票，稅額可以直接記入開發票的當月。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
有筆跨期的差旅費2萬，應該做到20年，但是業務員當時車禍沒回來，上周才回公司，差旅費我的的分錄是：借：以前年度損益調整 2萬貸：現金 2萬下周匯算清繳，我是不是可以稅前扣除這筆2萬的費用？
答： 你有發票的，可以的。
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