小星星 追問

2021-03-30 10:45

以后會開票

小星星 追問

2021-03-30 10:48

那怎么做呢？

森林老師 解答

2021-03-30 10:49

同學，你好，那這次就先確認了，以后再確認的時候把這個金額抹平了。
如這次發生100，但實際開了600，多了500
下次發生200，你不用開票
再下次發生400，500-200=300，400-300=100，還有100需要開票，就開100就行了。
這樣下來，你總發生600+100，開票也是600+100=700

小星星 追問

2021-03-30 10:52

那我繳納做的是借應付職工薪酬-社保公積金 其他應付款-社保公積金 管理費用-手續費 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸方：銀行存款 

小星星 追問

2021-03-30 10:52

那就等下次發票來再做分錄？

小星星 追問

2021-03-30 10:52

平時計提就行了嗎？

森林老師 解答

2021-03-30 10:54

同學，你好，是的，這個可以的。

小星星 追問

2021-03-30 11:15

那我最后一次發票來了。繳納的金額和我本月的對不上怎么做？

森林老師 解答

2021-03-30 11:17

同學，你好，不理解，你繳的錢總額，要和發票總額對上的，差多少，以后發票把差額開上就行了。

小星星 追問

2021-03-30 11:37

不是差，是實際比發票要多

森林老師 解答

2021-03-30 11:38

實際比發票多，那就要再讓他補開發票。