婷婷3166 追問

2021-03-26 18:20

是的 老師

玲老師 解答

2021-03-26 18:20

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。

婷婷3166 追問

2021-03-26 18:21

賬上沒有計提  所以四季度的報表不正確 應(yīng)該計提是吧

玲老師 解答

2021-03-26 18:21

沒有計提就補(bǔ)計提發(fā)給你分錄了。

婷婷3166 追問

2021-03-26 18:22

所得稅匯算的報表要已改后的嗎

婷婷3166 追問

2021-03-26 18:22

分錄是今年的這個我會做  我是說去年的報表要怎么弄 

玲老師 解答

2021-03-26 18:23

你不用去改前面的報表，你現(xiàn)在就是按填寫更正后的填寫申報表。

婷婷3166 追問

2021-03-26 18:23

匯算清繳的報表要以改后的報表申報吧

玲老師 解答

2021-03-26 18:24

是的，您的理解是正確的。

婷婷3166 追問

2021-03-26 18:25

匯算清繳的報表要不要體現(xiàn)這個未計提的所得稅

玲老師 解答

2021-03-26 18:25

匯算清繳前你把這筆帳補(bǔ)上就可以了。
還是20年繳納的所得稅。

婷婷3166 追問

2021-03-26 18:27

可不可以直接計提算在2021年

玲老師 解答

2021-03-26 18:27

不可以不是21年的稅款。