你好老師,我公司第一季度已計提繳納所得稅,第二季度零報稅,所得稅沒計提也沒交,第四季度補提的第二季度的所得稅,我需要修改第二季度第三季度的財務(wù)報表,那我補提的所得稅費怎么繳費,有沒有滯納金
明理的身影
于2022-01-15 22:20 發(fā)布 ??1562次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-15 22:22
你好,如果是本年的,計提時,借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
上繳時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款/現(xiàn)金
月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤
貸:所得稅費用
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你好,如果是本年的,計提時,借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
上繳時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款/現(xiàn)金
月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤
貸:所得稅費用
2022-01-15 22:22:06

你好,沒有真實的業(yè)務(wù)這種情況,所得稅報表和財務(wù)報表都是零報
2018-04-11 12:44:28

你好,
如何零申報:
1、首先第一步就要登錄電子稅務(wù)局,點擊報表后面的填寫申報表
2、緊接著就將報表里的數(shù)據(jù)都填寫零,注意要全部填零,不可填其它數(shù)字或者任意符合,
3、然后再把報表拉到最下方,對納稅人進(jìn)行數(shù)字簽名,也要填納稅人密碼;
4、然后檢查日期和報表里的零數(shù)據(jù),如果沒有什么錯誤的地方就點擊提交;
5、提交之后后面就顯示已申報.
財務(wù)報表按賬上報表填寫,
2020-05-05 17:36:25

企業(yè)所得稅清繳,財務(wù)報表,是12月份的報表
2019-05-23 13:47:06

填財務(wù)報表的時候需要打印。
2019-10-14 13:11:37
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