婷婷 追問

2021-03-25 14:19

老師，我主要的問題是在前面，公司有工資薪金（不含個人個稅實發工資），還有勞務費有發票，勞務費沒發票，賬載金額是計提的20年1-12月的金額 勞務費有發票及勞務費沒發票，實際發生額是19年12月-20年11月已發的金額 勞務費有發票及勞務費沒發票，是否是這樣，然后稅收金額去掉沒票的勞務費，這樣做調增？

樸老師 解答

2021-03-25 14:26

同學你好
這個做調增就可以了

婷婷 追問

2021-03-25 14:33

就1、賬載金額是計提的20年1-12月的金額 勞務費有發票及勞務費沒發票，2、實際發生額是19年12月-20年11月已發的金額 勞務費有發票及勞務費沒發票，5、稅收金額就按實際發生額，單獨在另外一張納稅調整表里將沒有發票的勞務費做調增？

婷婷 追問

2021-03-25 14:35

扣除類第30行？

樸老師 解答

2021-03-25 14:43

對的
就是這里調增的

婷婷 追問

2021-03-25 14:57

好的，謝謝老師

婷婷 追問

2021-03-25 14:59

是扣除類30行

樸老師 解答

2021-03-25 15:04

是的
就是這里的哦

婷婷 追問

2021-03-25 15:35

一個賬載，一個實際發生，時間點的計算的金額是沒問題的哇

樸老師 解答

2021-03-25 15:56

只要是去年的發票就行