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老師，2022年度社保支付了3萬，但是收到社保局退的社保費0.1萬，做匯算清繳時，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中“各類基本社會保障性繳款”的“實際發生額”是否為3萬-0.1萬=2.9萬？
vicky
于2023-05-18 15:57 發布 ??351次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-05-18 15:57
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你好老師！咨詢一下我們在做企業匯算清繳的時候有A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表麗的各類基本社會保障性繳款是填寫單位承擔的社保數字嗎！具體填寫那個數字
請問這個匯算清繳的 《職工薪酬支出及納稅調整明細表》這里面的第8行，就是公司單位承擔的社保是吧？那如果個人部分都是單位承擔的，那是不是個人加公司承擔的社保金額都填入這行呢？
老師“匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調整明細表”的各類基本社會保障性繳款，包含公司和個人全部支出的社保嗎？還是指包含公司部分的？”
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
vicky 追問
2023-05-18 15:58
宋生老師 解答
2023-05-18 16:00