我們酒店屬于加盟的，跟加盟商簽了協(xié)議，客戶通過他們總部的平臺預訂客房，房費是平臺代收，之后客戶來酒店消費，是我們酒店給客戶開的發(fā)票，每個月平臺會把房費打到我們的公賬上面，請問怎么做會計分錄。如果我們這邊還要給平臺開票，那么我們酒店就相當于開了兩次發(fā)票，

答： 你好！ 房費是平臺代收代付性質(zhì)，轉(zhuǎn)款給酒店，就不開票了，因為發(fā)票已開給客戶了

上個月公賬匯了153396的租金，票也開好了，153396，后面退了一些場地對方把發(fā)票收回去重開開成145559，這筆賬怎么做會計分錄呢

答： 你好，匯款，借：其他應付款153396 貸：銀行存款，收到票，借：管理費用145559 貸：其他應付款145559，多付的掛在其他應付款科目以后再沖就可以了。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

就是我用公賬付錢給B公司，然后B公司轉(zhuǎn)給C公司代理海關(guān)稅票，那海關(guān)稅票有C公司跟我公司的名稱，那我會計分錄應該怎么做才合適呢,,C公司是B公司的子公司

答： 你好，報關(guān)單是誰的呢