Lili 追問

2021-03-18 11:32

老師您好，那A105090這個表不用填寫了嗎？資產損失稅前扣除及納稅調整明細表，這個表還填寫嗎？這個不用交企業所得稅吧？

鄒老師 解答

2021-03-18 11:33

你好，資產損失稅前扣除及納稅調整明細表，需要填寫
實際發生的損失，不需要調增處理的 

Lili 追問

2021-03-18 11:42

老師如何填寫呢？我填寫上了怎么還是調增呢？

鄒老師 解答

2021-03-18 11:44

你好，能把你填寫的表格發個圖片過來嗎，我好檢查是什么原因導致的調增 

Lili 追問

2021-03-18 11:47

老師我能重新提問一下嗎？也是你這邊回答嗎？上傳圖片傳不上去？

鄒老師 解答

2021-03-18 11:51

你好，是的，是針對上面的回復有什么疑問嗎 

Lili 追問

2021-03-18 12:23

老師是圖片傳不上去啊

鄒老師 解答

2021-03-18 12:58

你好，我這邊是可以正常上傳圖片的，請看（僅供證明可以上傳圖片）

Lili 追問

2021-03-18 13:20

老師我這發不過去，我就問一 下產品過期交不交企業所得稅？

鄒老師 解答

2021-03-18 13:22

你好，產品過期報廢損失，可以抵扣企業所得稅，不需要納稅調增補交企業所得稅的 

Lili 追問

2021-03-18 14:32

老師我就是不明白怎么填寫這個表A105090填寫完后，還填寫哪張表呢？

鄒老師 解答

2021-03-18 14:36

你好，就是填寫：資產損失稅前扣除及納稅調整明細表

Lili 追問

2021-03-18 14:50

老師我就是填寫這個表啊，但納稅調整金額不是指調增嗎？然后再看納稅調整項目明細就體到這一項增加金額。

鄒老師 解答

2021-03-18 14:52

你好，你賬載金額，稅收金額分別是填寫多少呢？ 

Lili 追問

2021-03-18 15:28

賬載金額7117.17，稅收金額7117.17

鄒老師 解答

2021-03-18 15:29

你好，賬載金額7117.17，稅收金額7117.17，這樣納稅調增應當是0才是啊