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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-03-17 13:04

計提工資時：

借：管理費用、銷售費用、生產成本、制造費用等

貸：應付職工薪酬——工資

計提社保(企業自己承擔的部分)：

借：管理費用

貸：應付職工薪酬——社保

發放工資時：

借：應付職工薪酬——工資

貸：應付職工薪酬——社保(員工個人部分的社保)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款

上交杜保時：

借：應付職工薪酬——社保

貸：庫存現金或者銀行存款

上交個人所得稅時：

借：應交稅費——應交個人所得稅

貸：銀行存款

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相關問題討論
同學您好，應發數是公司實際承擔的給付義務的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
你好，六月份計提工資時寫成了實發數，是少計提了工資的意思？
2021-08-12 10:06:15
你好，根據你提供的圖片，計提工資需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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