退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

晚上好,我物流公司取的物流公司運輸發票,為不合規發票。去年主管稅務機關發現后,己稅前轉出,今天稭查科又來調查,有什么后果要承擔。
答: 你好: 主管稅務機關要求調整的及時進行調整。 可能你們企業流水比較大,被稅局重點關注了。 認錯態度好點,發現什么問題及時調整。一般不會為難企業和財務人員。 不要虛開發票,及時檢查問題,不虛開,不偷稅漏稅。 發現特別嚴重的,會處罰公司。
物流公司租用個人司機帶車。物流公司到稅務機關代開個人運輸發票。應該是司機要交3%的稅嗎
答: 你好,應該是個人給你公司開具發票。個人不能開專票,只能開普票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問下,我司是做汽配行業的,每月發貨給客戶超過100個,因客戶數量多,幫我司運貨的物流公司,他們每月開一張總的運輸發票給我們,客戶的運費清單明細是他們自制的,不是稅控機打的,他說稅控機不能打印客戶的明細清單,如果稅務來查時,這種自制的運輸清單,是不是合法的。
答: 只要貴公司在與物流公司結算時,有每一個運輸項目的客戶簽收單,與物流公司自制的運輸清單一致, 這種方式在稅務檢查時應該沒有問題。

