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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-03-09 12:45

您好
應繳納增值稅金額=150000/(1+0.13)*0.13-110000/(1+0.13)*0.13-9852=-5250.23
繼續留抵 不需要繳納

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相關問題討論
同學你好,您算的應納稅所得額是對的;然后算所得稅稅額時用這個數*25%就可以;
2021-03-09 12:47:17
你好,這里的營業外支出需要做納稅調增處理嗎??
2021-03-09 12:47:15
您好 應繳納增值稅金額=150000/(1%2B0.13)*0.13-110000/(1%2B0.13)*0.13-9852=-5250.23 繼續留抵 不需要繳納
2021-03-09 12:45:41
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 收入的5‰=1254868.15*5‰,發生額的60%=2000*6%=1200 業務招待費按1200扣除 企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除 工資、薪金總額14%=4000*14%=5600,福利費發生額5000,按5000扣除
2021-03-09 12:51:46
你好 1,進項占銷項的比例=1—增值稅稅負率/增值稅稅率,知道這個比例,就可以用這個比例乘以銷項含稅金額,就知道需要認證多少進項發票了 2,增值稅應納稅額=不含稅收入*3%
2019-07-23 10:40:52
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