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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-25 17:21

15年12月份沒有調,現在已經16年9月份了,我現在要做合并報表?子公司的16年個別報表的期初數據還是未審計前的。

墨墨 追問

2016-10-25 17:22

我是想知道我拿子公司的16.9月份未調整的個別報表如何做合并?

王雁鳴老師 解答

2016-10-25 17:20

您好,這個可以用人工抵消分錄處理。

王雁鳴老師 解答

2016-10-25 17:22

您好,利用人工編制抵消分錄處理即可。

王雁鳴老師 解答

2016-10-25 17:33

您好,我現在每個月都在做合并報表,您拿子公司的16.9月份沒有調整的個別報表,直接匯總,然后做抵消分錄,合并報表的期初數據可以使用審計報告上的數據,期末數據如果出現問題,再編制一個抵消分錄進行處理即可。我是這樣做的,我們可以互相探討一下。謝謝。

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相關問題討論
借:應付賬款 100 貸:應收賬款100
2020-01-08 16:35:16
你好,按調整后的,數子合并并告知子公司盡快調整。
2016-10-25 17:09:19
母子公司之間,子公司之間都要做內部往來和內部交易,內部現金流的抵消
2020-04-13 18:29:21
答案是不能,最多只是做接近的調整分錄 一般審計發現這個問題,就會立即向管理層通報,由管理層自行查找往來不一致的原因 需要往來一致后,才做抵消
2019-09-21 21:24:40
您好,這個可以用人工抵消分錄處理。
2016-10-25 17:20:35
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