APP下載
婷婷
于2021-03-04 19:22 發布 ??793次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-03-04 19:25
需要進項轉出的,不需要申報了,直接把負數發票放到你之前的分錄后面就行。
婷婷 追問
2021-03-04 20:05
也就是即使我沒有收到這個紅票,2月份我都要入賬做進項稅額轉出,等收到紅票直接附在2月份賬上的后面?
郭老師 解答
2021-03-04 20:09
你好,是的是的是的。
2021-03-04 20:10
好的,謝謝老師
2021-03-04 20:11
不用客氣,也工作愉快。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
開具增值稅紅字發票,申請的信息表沒有“紅字發票信息表編號”怎么辦?
答: 申請的信息表只有上傳稅局成功之后才有信息表編號的,你開具了紅字信息表之后還要再進行上傳。
退貨對方開具紅字發票,填申報表時,填在進項稅額轉出紅字專用發票信息表注明的進項稅額嗎?
答: 對的,是在這一欄填寫的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是購買方,開具了紅字發票信息表,對方下個月開紅字發票給我們。是按紅字發票信息表做進項轉出,還是收到紅字發票做進項轉出?
答: 你好,很高興為你解答 紅字發票做進項稅額轉出
開具紅字信息表,對方還沒開紅字發票,申報稅的時候進項稅額轉出了,要做賬嗎
討論
我方開具紅字發票信息表,對方開具紅字發票,對方紅字發票開錯,我方需要再開紅字發票信息表么,是一個紅字發票信息表對應一個紅字發票,信息表也要重開么
10月開具紅字發票信息表,未收到紅字發票,申報增值稅時系統必須做進項稅額轉出,如何做賬,在11月收到上個月已報進項稅額轉出的紅字發票如何做分錄?
增值稅開票系統中:開具紅字普通發票跟開具增值稅專用發票的流程不一樣?增值稅專用發票的紅字發票,是不是需要填寫紅字增值稅發票信息表,然后上傳紅字專票信息表并獲取信息表編碼,最后根據上傳的信息表獲取的信息表編碼,才能開具紅字專票?普通紅字發票不需要該流程?
1.購買方收到《開具紅字專用發票信息表》,但銷售方未開出發票。增值稅納稅申報時進項稅額是否一定要轉出呢? 2.購買方《開具紅字專用發票信息表》已上傳,且銷售方已經開出紅字發票。增值稅納稅申報時進項稅額是否一定要轉出呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 705768 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
婷婷 追問
2021-03-04 20:05
郭老師 解答
2021-03-04 20:09
婷婷 追問
2021-03-04 20:10
郭老師 解答
2021-03-04 20:11