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微信用戶
于2019-06-17 09:29 發布 ??1569次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-17 09:29
對的,是在這一欄填寫的
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進項增值稅專用發票銷售開具紅字.,是有多少紅字才有多少進項稅額轉出嗎?
答: 您好!對于開紅字的,是開了多少紅字就轉出多少。
退貨對方開具紅字發票,填申報表時,填在進項稅額轉出紅字專用發票信息表注明的進項稅額嗎?
答: 對的,是在這一欄填寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額與當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”不相符
答: 實際是相同么,你紅字信息表開上傳審核通過么
老師,我們這個月稅務報表上(表二)有進項稅額轉出額,具體顯示有紅字專用發票信息表注明的進項稅額1000多塊錢怎么回事,但是沒有收到供貨方給我們的紅字發票
討論
9月收到一張紅字發票,報增值稅報表時,要在附表二,進項稅額轉出額,紅字專用發票信息表注明的進項稅額處填寫稅額就可以了嗎?我是購買方。
你好老師,如果對方給我開了一張銷項票,下個月他們沖紅了,開了紅字專用發票,我的稅控盤自動提取這張紅字發票嗎,還是我需要在報稅的表二中填寫一下進項稅額轉出呢
A公司在2020.1給我們開具了一張10000元的專用發票,我們一直沒有認證抵扣,以后也不會認證抵扣。在2020.7月,我們購買方開具了“未抵扣”的紅字專用發票信息表,然后A公司給我們購買方開具了紅字發票-500元,,那么(1)500元需不需要做進項稅額轉出?(2)10000元的專用發票不認證抵扣可以嗎?
收到一張銷售方紅字發票對應賬里做入進項紅字 在填寫申報表時 報一窗式比對不符提示要在進項稅轉出欄的紅字專用發票信息表注明的進項稅額處填入對應的稅額本身附列資料二的匯總里面已經包含進項紅字了 這樣的話造成主表中期末留抵額 多減了一次紅字稅額如何處理
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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