小團團 追問

2021-03-04 15:15

老師，我沒有明白

小團團 追問

2021-03-04 15:17

老師，如果其他應收款在貸方，會計分錄怎么寫

佟老師 解答

2021-03-04 15:19

借應付職工薪酬
貸其他應收款
銀行存款

小團團 追問

2021-03-04 15:22

會計分錄的借貸也不平啊？

佟老師 解答

2021-03-04 15:23

你這個綠色分錄是正確的，我剛才筆誤寫錯了

小團團 追問

2021-03-04 15:26

老師，我看不懂你寫的會計分錄，是什么意思呢？

小團團 追問

2021-03-04 15:27

老師，可是答案解析就是說其他應收款在貸方，我不明白

佟老師 解答

2021-03-04 15:35

你之前業務有先支付企業本月社保嗎？

小團團 追問

2021-03-04 15:39

老師，是當月計提當月繳納的社保，次月發工資，這道題，我不知道我錯在哪，答案我也沒有明白

佟老師 解答

2021-03-04 15:44

你看看你發的綠色圖片里面哪個步驟不懂你跟我說

小團團 追問

2021-03-04 15:45

老師，發的綠色的圖片的我懂，我發的業務43的答案我不懂，為什么繳納社保的時候，其他應收款在貸方

佟老師 解答

2021-03-04 15:58

就是你先替個人代支付，你支付時處理為借其他應收款

小團團 追問

2021-03-04 15:59

是的，答案解析說貸其他應收款，是什么意思？

佟老師 解答

2021-03-04 16:00

就是你先替個人代支付，你支付時處理為借其他應收款，我這句話你明白嗎？

小團團 追問

2021-03-04 16:02

明白，這道題不就是支付嗎

佟老師 解答

2021-03-04 16:12

前面有先發放工資這個科目嗎？

佟老師 解答

2021-03-04 16:12

還有你再理解我一下上面話的意思

小團團 追問

2021-03-04 16:23

前面是發的上個月的工資

小團團 追問

2021-03-04 16:24

老師，借：應付職工薪酬-社保
                 其他應收款-社保
          貸：銀行存款
這個會計分錄為什么錯

佟老師 解答

2021-03-04 17:01

發放工資時
借：應付職工薪酬
貸：個稅
銀行存款
其他應收款