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送心意

錢多多老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-03-04 10:40

你好,同學(xué)。借:管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷售收入正常入賬即可

A會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操潘老師Q820952430 追問

2021-03-04 10:46

貸:應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就這么掛著嗎

錢多多老師 解答

2021-03-04 10:47

你好,同學(xué)。這是二級(jí)科目,其實(shí)你的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)是0了,進(jìn)入了成本

A會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操潘老師Q820952430 追問

2021-03-04 10:49

借:應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額就不用做了嗎

錢多多老師 解答

2021-03-04 10:50

這個(gè)是建立在你已經(jīng)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)的基礎(chǔ)上,你也可以直接把進(jìn)項(xiàng)加到產(chǎn)品里,寫總額即可

A會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操潘老師Q820952430 追問

2021-03-04 10:51

老師您說(shuō)的意思是直接進(jìn)入成本或費(fèi)用嗎?

錢多多老師 解答

2021-03-04 10:51

你好,同學(xué)。是的,因?yàn)槟闶敲舛愂杖耄緛?lái)就不會(huì)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以直接也可以進(jìn)入成本

A會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操潘老師Q820952430 追問

2021-03-04 10:55

老師因?yàn)橐颜J(rèn)證了,直接進(jìn)入成本和費(fèi)用可以嗎

錢多多老師 解答

2021-03-04 10:56

你好,同學(xué),你已經(jīng)認(rèn)證了,又不抵扣,你可以直接進(jìn)。

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適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
2021-12-17 13:58:08
你好,同學(xué)。借:管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷售收入正常入賬即可
2021-03-04 10:40:15
這個(gè)價(jià)格沒有說(shuō)明意義,實(shí)際經(jīng)營(yíng)中可能不會(huì)出現(xiàn)這種情況
2018-07-16 22:22:05
您好!這個(gè)是什么目的呢?沒怎么看明白
2022-04-24 15:52:54
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比,10%以下算是正常的。您可能超過這了一些,主要寫為什么轉(zhuǎn)出,如用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的項(xiàng)目和金額,只要說(shuō)明清楚,有理有據(jù),附上發(fā)票報(bào)銷憑證和會(huì)計(jì)分錄這些就全了
2022-05-11 20:58:59
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