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送心意

錢多多老師

職稱注冊會計師

2021-03-04 10:40

你好,同學。借:管理費用、主營業務成本 貸:應交增值稅-進項稅額轉出,銷售收入正常入賬即可

A會計學堂實操潘老師Q820952430 追問

2021-03-04 10:46

貸:應交增值稅一進項稅額轉出,就這么掛著嗎

錢多多老師 解答

2021-03-04 10:47

你好,同學。這是二級科目,其實你的進項已經是0了,進入了成本

A會計學堂實操潘老師Q820952430 追問

2021-03-04 10:49

借:應交增值稅一進項稅額就不用做了嗎

錢多多老師 解答

2021-03-04 10:50

這個是建立在你已經確認進項的基礎上,你也可以直接把進項加到產品里,寫總額即可

A會計學堂實操潘老師Q820952430 追問

2021-03-04 10:51

老師您說的意思是直接進入成本或費用嗎?

錢多多老師 解答

2021-03-04 10:51

你好,同學。是的,因為你是免稅收入,本來就不會抵扣進項稅,所以直接也可以進入成本

A會計學堂實操潘老師Q820952430 追問

2021-03-04 10:55

老師因為已認證了,直接進入成本和費用可以嗎

錢多多老師 解答

2021-03-04 10:56

你好,同學,你已經認證了,又不抵扣,你可以直接進。

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適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據年度數據對不得抵扣的進項稅額進行清算。
2021-12-17 13:58:08
你好,同學。借:管理費用、主營業務成本 貸:應交增值稅-進項稅額轉出,銷售收入正常入賬即可
2021-03-04 10:40:15
這個價格沒有說明意義,實際經營中可能不會出現這種情況
2018-07-16 22:22:05
您好!這個是什么目的呢?沒怎么看明白
2022-04-24 15:52:54
同學你好,進項稅額轉出與銷售額配比,10%以下算是正常的。您可能超過這了一些,主要寫為什么轉出,如用于集體福利或個人消費的項目和金額,只要說明清楚,有理有據,附上發票報銷憑證和會計分錄這些就全了
2022-05-11 20:58:59
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