碧藍的蘿莉 追問

2022-03-31 18:29

是稅務局這個配比異常

郭老師 解答

2022-03-31 18:30

你是什么業務進項轉出的？

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-31 18:30

是建筑行業

郭老師 解答

2022-03-31 18:30

你們是不是有簡易計稅的？
收到了專票進項轉出的。

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-31 18:32

是的是的

郭老師 解答

2022-03-31 18:37

進項轉出大于你的銷售額了

郭老師 解答

2022-03-31 18:37

是不是進項轉出多了？

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-31 18:39

不是，是有簡易計稅但是沒有進項轉出

郭老師 解答

2022-03-31 18:41

那你當時是不是直接價稅合計做賬，在勾選平臺選擇的不抵扣勾選。

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-31 18:51

是直接價稅合計做賬，但沒選擇不抵扣勾選

碧藍的蘿莉 追問

2022-03-31 18:51

是沒取的成本票

郭老師 解答

2022-03-31 18:52

那你匯算清繳調增了嗎
也沒調整