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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-03-02 14:46

你好，你是指應交稅費—應交增值稅（已交稅金）科目的結轉？ 

周 追問

2021-03-02 14:57

老師：是應交稅費/預交增值稅，開票前預交，次月申報抵扣

鄒老師 解答

2021-03-02 15:00

你好，預交的時候計入應交稅費—應交增值稅（已交稅金）科目核算。在月底的時候做相應結轉分錄 

周 追問

2021-03-02 15:09

老師：我記得已將稅金是當月交當月的，我這是當月預交，下月申報時填附表4，主表填在分次預交那一欄，我想知道的是“應交稅費/預交增值稅”是不是在月未轉到“應交稅費/未交增值稅借方

鄒老師 解答

2021-03-02 15:12

你好，根本不會通過應交稅費/預交增值稅科目核算的。預交的時候計入應交稅費—應交增值稅（已交稅金）科目核算
然后用預交的時候計入應交稅費—應交增值稅（已交稅金）抵扣應交稅費—未交增值稅的貸方余額 

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相關問題討論
如果是一般納稅人17%，小規模3%
2016-04-25 13:26:42
你好，需要看你當地稅局對這個行業參考稅負率稅票是多少了 增值稅一般在2%-3%，企業所得稅在1%左右，僅供參考
2020-02-15 18:45:27
你好，增值稅稅負在2.5%左右的。
2021-10-09 10:07:54
你好，需要計提的哦，
2020-03-25 17:29:38
你好！這個沒有規定，但是建議不要低于2%，稅率是3%或者10%
2018-12-01 13:50:05
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