我公司是做風電維護組裝等項目的，都是項目做完之后，開發票后3月付款！所以申請的是核定征收，今年所有小規模轉變為查賬征收，恰巧我公司今年2月開了去年項目完結發票，所以成本都在去年，那今年本季度該如何申報呢？

venus老師

職稱：中級會計師

2021-03-01 09:55

今年轉的查賬征收，要在今年季度中有成本相應的發票，才可以抵扣所得稅，增值稅就按照你的銷售收入申報，不超過30萬可以減免

風中搖曳的樹追問

2021-03-01 10:00

由于去年是核定，就沒有怎么要求開發票，基本上都是收據之類的，所以成本發票很少，況且成本都在去年，因為我們一個項目基本上都要幾個月時間！我們都是開的專票，不存在免稅，！所以這個該如何申報呢

venus老師解答

2021-03-01 10:07

同學，你們去年的不影響今年的申報何況你們今年才轉為查賬申報，就按照你們這個月的實際銷售額申報就行

風中搖曳的樹追問

2021-03-01 19:21

那成本怎么辦？第一季度沒有多少成本

風中搖曳的樹追問

2021-03-01 19:21

出去員工工資沒有多少成本

venus老師解答

2021-03-01 19:32

同學，去年你是核定，你有沒有成本票，都是核定那么多。今年你查賬了，就要提供這個季度的成本票才行

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