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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-21 18:59

如果因計算錯誤導致企業多繳納的稅費,稅務機關不以退回,那多繳納的稅費是不是列入”營業外支出“?

菊兒 追問

2016-10-21 19:02

本月已經結帳,報表已經報送。發現一筆錯帳:財務費用中利息收入做成利息支出了,是不是只能在下個月用經字沖銷了重新入帳

王雁鳴老師 解答

2016-10-21 19:04

您好,企業在申報增值稅時減免的820元(購置金稅盤及服務費)分錄:
借:管理費用-辦公費等 820
貸:現金或者銀行存款  820
同時
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅 820
貸:營業外收入-政府補助 820

多繳納的稅費可以列入”營業外支出“。

王雁鳴老師 解答

2016-10-21 19:08

您好,補充一下,本月已經結帳,報表已經報送。發現一筆錯帳:財務費用中利息收入做成利息支出了,只能在下個月用紅字沖銷了重新入帳 。

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你好,在表四第一行填寫的
2019-07-02 13:49:38
你好,金稅盤服務費,在增值稅申報表是需要填寫的?
2022-04-06 21:57:42
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 在減免稅額明細表填寫全額抵扣就是了
2019-06-12 11:19:18
你好,填附表四和減免稅申報表,及主表的23欄
2020-01-14 15:35:51
你好,在附表四填寫,就可以全額抵扣增值稅應納稅額了
2019-06-03 17:07:39
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