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送心意

羊老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-02-27 14:56

假設本季只在3月開了1張1%普票不含稅金額為20萬,稅額額2萬。

發生增值稅納稅義務時:

借:銀行存款或應收賬款 22萬

貸:主營業務收入 20萬

應交稅費-應交增值稅 2萬

季銷售額低于30萬,免征增值稅時

借:應交稅費-應交增值稅 2萬

貸:營業外收入 2萬

羊老師 解答

2021-02-27 14:57

企業所得稅是根據你公司的利潤總額計算,你說的30萬是 增值稅季度不超過30萬免稅

五瓣丁香 追問

2021-02-27 15:00

2萬的交所得稅、我合計增值稅都沒交就不要交所得稅了

羊老師 解答

2021-02-27 15:23

嗯,所得稅要看你公司的利潤的,和增值稅核算口徑不一致

上傳圖片 ?
相關問題討論
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
這個看公司的經營情況,目前最多的是增值稅大于所得稅。
2021-11-03 15:54:15
你好,有一定關系,但是不知道你咨詢這個主要是用于什么
2020-07-28 17:26:02
不用,企業所得稅是免稅那就不做營業外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應交稅費-應交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
你好,對,增值稅稅負率=交納的增值稅/營業收入 所得稅稅負率=交納的企業所得稅/營業收入
2021-04-12 17:30:48
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