無心自來福 追問

2021-02-25 18:36

老師怎么補呢

maize老師 解答

2021-02-25 18:50

這個直接2020年，12月開始建賬，補上憑證就可以，這個年報按你后面出報表申報就可以我之前問稅局年報和季報是可以不一樣

無心自來福 追問

2021-02-25 18:56

老師，他在2020年7月份用公戶打的貨款，12月份建賬可以嗎

maize老師 解答

2021-02-25 19:01

是的，這個補上就可以

無心自來福 追問

2021-02-25 19:04

那不可以2021年建賬嗎

maize老師 解答

2021-02-25 19:12

這個要是涉及損益科目話還是20年做參與匯算清繳比較好

無心自來福 追問

2021-02-25 19:17

四個季度都是零申報的，會不會有影響

maize老師 解答

2021-02-25 19:18

這個不涉及損益話，不影響，

無心自來福 追問

2021-02-25 19:23

外賬我不明白，應該怎么操作呢

maize老師 解答

2021-02-25 19:26

這個你去看流水涉及損益科目嗎，不涉及只是掛往來，那這個不會影響你利潤，所以你做次年不影響

無心自來福 追問

2021-02-25 19:30

他的進貨量挺大的，每次進貨都有電子發票，，但是

maize老師 解答

2021-02-25 19:31

這個有銷售出去嗎這個？

無心自來福 追問

2021-02-25 19:31

銀行公戶就一筆付貨款業務，其余的沒有了

無心自來福 追問

2021-02-25 19:32

有，但是從沒開過銷售發票

maize老師 解答

2021-02-25 19:36

這個是不是小規模？給老板建議下做點無票收入吧

maize老師 解答

2021-02-25 19:37

有季度不超過30萬免增值稅優惠

無心自來福 追問

2021-02-25 19:37

注冊的是小規模

無心自來福 追問

2021-02-25 19:39

前任會計沒建外賬，四個季度申報都是零

maize老師 解答

2021-02-25 19:39

進貨有發票還是適當做點收入吧，

maize老師 解答

2021-02-25 19:40

你不想改之前那收入做21年之前都掛著借庫存商品貸應付賬款，付款做借應付賬款貸銀行

無心自來福 追問

2021-02-25 19:47

銀行流水是七月做賬在12月屬于正常吧

無心自來福 追問

2021-02-25 19:49

庫房是2020年租的

maize老師 解答

2021-02-25 19:55

可以這個是可以，不跨年可以